出差費(fèi)用報(bào)銷制度內(nèi)容
1、所有人員出差費(fèi)用開(kāi)支本著節(jié)約的原則，只報(bào)銷直線車票，因私繞道超出直線票價(jià)部分不予報(bào)銷;出差費(fèi)用納入個(gè)人費(fèi)用。
2、差旅費(fèi)超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷。特殊情況需要報(bào)銷時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
3、所有票據(jù)必須真實(shí)、有效，填寫完整，住宿票據(jù)抬頭為我公司單位全稱。
4、出差回公司之后，三個(gè)工作日內(nèi)將票據(jù)及時(shí)報(bào)銷，每超期x天，按差旅費(fèi)的x%直接從所報(bào)銷金額中扣除。
5、若有特殊的業(yè)務(wù)應(yīng)酬支出等，必須事先經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
6、非緊急、特殊情況，一般不報(bào)銷出租車票。
出差費(fèi)用報(bào)銷制度注意事項(xiàng)
1、員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請(qǐng)、機(jī)票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機(jī)的，訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場(chǎng)的車費(fèi)不予報(bào)銷。
3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對(duì)項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報(bào)銷;對(duì)涂改、偽造或變?cè)煸计睋?jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的，不予報(bào)銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說(shuō)明及需報(bào)銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額，經(jīng)直屬上級(jí)與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費(fèi)的報(bào)銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計(jì)算報(bào)銷金額，超額部分自行承擔(dān)。
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