財務報銷流程制度基本要求
(1) 報銷人應取得真實合法的原始憑證;
(2) 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷;收據(jù)需蓋章(若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替)，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷;
(3) 報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄;
從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰(名字)，對記錄不清，財務不予報銷。
(4) 為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月2號之前財務部完成審核并付款。
(5) 超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷，視自動放棄。
財務報銷流程制度快捷鍵
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Ctrl+Shift+>：將字號增大一個值
Ctrl+Shift+V：僅粘貼格式
Ctrl+Shift+G：打開“字數(shù)統(tǒng)計”對話框
Ctrl+Z：撤銷操作
Ctrl+Y：恢復或重復操作
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