事業(yè)單位報銷制度內(nèi)容
報銷單據(jù)的審核
(a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。
(b) 財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。
(c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。
費用的給付
(a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
(b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。
(c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。
(d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
費用報銷單據(jù)的保管
(a) 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
(b) 所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。
事業(yè)單位報銷制度常用快捷鍵
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