預(yù)算執(zhí)行分析報告范文主要內(nèi)容
(1)分析預(yù)算完成情況和執(zhí)行進度。
(2)分析各種收入情況。
(3)分析各種支出情況。
(4)分析盈利或虧損、超支或結(jié)余情況。
(5)分析專項撥款執(zhí)行情況。
(6)分析預(yù)算外資金情況。
預(yù)算執(zhí)行分析報告范文主要作用
首先確定預(yù)算管理的預(yù)算目標(biāo)后，一方面建立在對企業(yè)內(nèi)部價值鏈分析、外部價值鏈分析上，另一方面借助于對企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)的分析。通過對歷史數(shù)據(jù)的深層次挖掘和分析，找到真正有助于企業(yè)價值創(chuàng)造的活動、作業(yè)或項目，使得依據(jù)預(yù)算分析結(jié)果所確定的預(yù)算目標(biāo)能更加有效地支撐企業(yè)價值最大化的目標(biāo)的實現(xiàn)。
其次輔助預(yù)算的編制，預(yù)算分析可以判斷在價值鏈分析的基礎(chǔ)上所做的相關(guān)決策是否合理，進而影響下一次的預(yù)算編制，從而使下一次的預(yù)算編制基礎(chǔ)更為合理。
最后是保障預(yù)算的實時控制，在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過企業(yè)管理信息系統(tǒng)的核算功能與預(yù)算功能的相互協(xié)調(diào)，從而實現(xiàn)自動獲取實際發(fā)生數(shù)，并實現(xiàn)從不同角度進行分析，包括預(yù)算與實際對比分析、近幾年實際數(shù)的趨勢分析、實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按不同角度進行分析等等。
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